第一部分 深圳大学城管理办公室概况

　　一、主要职能

　　深圳大学城管理办公室主要职能是：代表市政府负责规划建设管理深圳大学城各项事务，协调服务监管驻城各办学高校教学科研，承担后勤保卫、安全维稳工作；为深圳大学城提供图书文献信息资源和网络智能系统及电化教学系统运行管理和服务。

　　二、机构编制情况

　　大学城管理办公室系统共设1办3处，下属单位2家，合计事业编制90人，雇员编制55人。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，大学城管理办公室预算包括：办本级预算和下属事业单位预算。具体单位包括：深圳大学城管理办公室本级、深圳大学城图书馆和深圳大学城网络信息中心。

 

　　第二部分 深圳大学城管理室2014年部门预算情况说明

　　一、关于大学城管理办公室2014年预算编制的主要依据

　　1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

　　2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

　　3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

　　项目支出预算是根据大学城管理办公室主要职能，为完成特定的工作任务或事业发展目标而编制。

　　二、关于大学城管理办公室2014年收支预算情况的总体说明

　　大学城管理办公室2014年收支总预算8,178万元，比2013年减少1162万元。

　　三、关于大学城管理办公室2014年收入预算情况说明

　　大学城管理办公室2014年收入预算8,178万元，比2013年收入预算减少1162万元，下降12.8％ 。其中：财政预算拨款7,578万元，比2013年减少1,112万元，下降12.8％；事业收入600万元，比2013年减少50万元，下降7.7 %  。

　　主要增减变化原因说明。财政预算拨款比上年下降主要是2014年集中采购类项目采用虚拟指标下达单位，实际预算编制按当年实际可支付规模安排，导致二者有差额。事业收入减少的原因是2013年新建学生公寓末及时交付使用，收费较少。

　　四、关于大学城管理办公室2014年支出预算情况说明

　　大学城管理办公室2014年支出预算8,178万元，比2013年减少1161万元，下降12.4％。主要支出情况为：

　　1. 教育支出（类），其中：其他教育管理事务支出（项），2014年预算数为7,868万元，比2013年下降1,188万元，下降13.1％，主要是集中采购类项目按当年实际可支付规模安排，相应减少项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类），其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为29万元，比2013年增加7万元，增长31.8％，主要是增加在编人员，相应增加缴交社会保险基金支出；事业单位离退休（项），2014年预算数为1万元，比2013年增加0元，无增长。

　　3.医疗卫生支出（类），其中：事业单位医疗（项）2014年预算数为34万元，比2013年增加4万元，增长13.3％，主要是增加在编人员。

　　4.住房保障支出（类），其中：住房公积金（项）2014年预算数为90万元，比2013年增加8万元，增长9.8％；购房补贴（项）2014年预算数为156万元，比2013年增加7万元，增长4.7％，主要是增加在编人员，相应增加住房公积金及购房补贴支出。

　　五、关于大学城管理办公室2014年财政拨款预算情况说明

　　(一)财政拨款预算规模变化情况。大学城管理办公室2014年财政拨款预算数7,578万元，占2014年收入总计的92.7％。2014年财政拨款预算数比2013年增加1,162万元，财政预算拨款减少的主要原因是2014年集中采购类项目采用虚拟指标下达单位，实际预算编制按当年实际可支付规模安排，导致二者有差额。

　　(二)财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）支出占96.2％；社会保障和就业支出（类）支出占0.4％；医疗卫生支出（类）支出0.4占％；住房保障支出（类）支出占3.0％。

　　(三)财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数7,578万元，其中：基本支出1,860万元，占比24.5％；项目支出5,718万元，占比75.5％。

　　六、关于大学城管理办公室2014年主要项目安排情况

单位：万元

项目支出    　    2013年预算                2014年预算        比上年增减

1.办学监督与服务支出             88                   73                -17.1%

2.产学研及校园文化支出       　 165                  141                -14.5%

3.公共运行管理支出         　 3,018                2,522                -16.4%

4.信息网络运行及维护            215                  196                 -8.8%

5.读者服务支出   　             861                  748                -13.1%

6.图书资料购置支出        　  2,100                1,952                 -7.0%

7.一次性项目                  1,200                  669                -44.3%

8.预算准备金                     35                   17                -51.4%

项目支出总计             7,682                6,318                -17.8%

　　附注：管理办系统各项目支出严格根据年度工作计划和上级有关文件进行预算，本年项目支出与去年相比下降，主要原因是2014年集中采购类项目采用虚拟指标下达单位，实际预算编制按当年实际可支付规模安排，导致二者有差额。

　　七、关于大学城管理办公室2014年政府采购资金安排情况

      按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年大学城管理办公室政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计3,764万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计2,258万元，指标剩余1,506万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，上述情况导致大学城管理办公室2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

　　第三部分 附表

　　一、收支预算总表

　　二、财政预算内拨款支出预算表

　　三、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

(深圳大学城管理办公室编报)
2014年4月11日